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Bandi di gara 2015

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - GAVOI
Aggiornato al 26.01.2016
URL originale: http://www.icgavoi.gov.it/doc/gare2015.xml

Bandi di gara - 2015
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.76/2015 del 15/05/2015 (noleggio pullman per viaggio d'istruzione primararia gavoi)DURC n.20151952350876 400,00 400,00 05/06/2015
05/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEPLANO SERVIZI TURISTICI S.N.C. DI GABRIELE DEPLANU&C. (01175320918)
Giampaolo Deiana (01236840912)
REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910)
Aggiudicatari:
DEPLANO SERVIZI TURISTICI S.N.C. DI GABRIELE DEPLANU&C. (01175320918)
Spese sostenute per bonifico effettuati su altra banca (DURC N.316614) 3,00 3,00 23/09/2015
23/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Aggiudicatari:
BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Pagamento Fattura n.4729 del 30/09/2015 (acquisto materiale didattico per la sc. primaria di Gavoi) Durc n. 269632 1.096,56 1.096,56 26/10/2015
09/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.2015004481 del 09/12/2015 (ass.ne alunni a.s. 2015/16) 2.363,01 2.363,01 12/12/2015
12/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA GRUPPO SERV ASSICURATIVI PER LA SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA GRUPPO SERV ASSICURATIVI PER LA SCUOLA (03967470968)
Pagamento Fattura n.4615 del 28/09/2015 (acquisto materiale didattico per la sc. dell'infanzia)durc. n. 269632 1.466,24 1.466,24 26/10/2015
26/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.5/24 del 25/03/2015 (acquisto licenza antivirus norton) DURC 20151926968436 46,00 46,00 18/04/2015
18/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ICART srl (01654620903)
OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
OLIN S.N.C. (01006610917)
Aggiudicatari:
OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
Pagamento Fattura n.20154E39086 del 02/11/2015(acquisto registri del professore per la sxc. secondaria Ollolai-Olzai) 124,31 124,31 11/12/2015
11/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342)
Ordine di acquisto n. 28527C14 del 30/12/2015 (acquisto libri relativi al premio "Trecento in Bando" 500,00 0,00 30/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVECENTO S.R.L. (00782310916)
Aggiudicatari:
NOVECENTO S.R.L. (00782310916)
Pagamento Fattura n.486 del 22/04/2015 Abb.to 2014/15 Notizie della scuola + Esperienze Amm.ve DURC N. 20151952072979 160,00 160,00 05/05/2015
05/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Pagamento Fattura n.57/A del 05/10/2015 (acquisto materiale igenico sanitario )durc n. 443154 1.527,89 1.527,89 15/10/2015
11/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMOCHI INDUSTRIALI (01863870927)
ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (02300990906)
MASNATA CHIMICI S.P.A. (00144020922)
Aggiudicatari:
COMOCHI INDUSTRIALI (01863870927)
ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (02300990906)
MASNATA CHIMICI S.P.A. (00144020922)
Pagamento Fattura n.270/E del 20/10/2015 (sistemazione linee per attivazione segreteria digitale) Durc n. 1348697 225,00 225,00 31/10/2015
31/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Aggiudicatari:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Pagamento Fattura n.313/E del 11/11/2015 (acquisto pc per uso didattico) 530,00 530,00 11/12/2015
11/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Aggiudicatari:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Pagamento Fattura n.000308/PAMAN/15 del 21/07/2015 (servizio archiaviazione sostitutiva OIL 3^annualità) durc. n.316614 250,00 250,00 22/09/2015
22/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Aggiudicatari:
BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Pagamento Fattura n. 71 P.A. del 22/12/2015 (servizio smaltimento rifiuti speciali anno 2015) 150,00 0,00 30/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECO-3R DI BARONE FRANCESCO (01432400917)
Aggiudicatari:
ECO-3R DI BARONE FRANCESCO (01432400917)
Pagamento Fattura n.20154E19295 del 26/05/2015 (acquito materiale di facile consumo per gli esami ) 200,59 200,59 13/06/2015
13/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342)
Pagamento Fattura n.20154E35022 del 12/10/2015 (acquisto software ed hardware per segreteria demetarializzata) 2.900,00 900,00 11/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KION SPA (02191651203)
SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342)
TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342)
Pagamento Fattura n.00719/15 del 21/04/2015 Cod. cliente 4501 Abb.to 2015 Amm.re la Scuola (80,00) e dirigere la scuola (60,00)DURC N. 20151952406231 140,00 140,00 05/05/2015
05/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI S.R.L.-TORINO (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI S.R.L.-TORINO (07009890018)
Ordine toner e chiavette USB per progetto MASTER TEACHER (Prot n. 0002142 del 07/10/2015 CUP I63G15000040002 Codice locale progetto 110201IVH32MT150346 285,40 285,40 07/10/2015
07/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CITS (FLRPLG60S11F979J)
G.P. FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Aggiudicatari:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Pagamento Fattura n.PA142 del 12/06/2015 (viaggio d'istruzione sc. primaria Gavoi) 245,45 245,45 13/06/2015
13/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEPLANO SERVIZI TURISTICI S.N.C. DI GABRIELE DEPLANU&C. (01175320918)
Giampaolo Deiana (01236840912)
REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910)
Aggiudicatari:
REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910)
Pagamento Fattura n.89 del 20/04/2015 (Riparazione fotocopiatore alunni sc. Primaria )DURC N. 20151953608401 578,00 578,00 06/05/2015
06/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA (00044730919)
Aggiudicatari:
QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA (00044730919)
Pagamento Fattura n.000099/PAMAN/15 del 15/04/2015 (Competenze servizio di cassa 1°trimestre 2015) DURC N. 20151879233839 459,90 459,90 05/05/2015
21/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Aggiudicatari:
BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Pagamento Fattura n.324/2015/E del 20/10/2015 (C.so aggiornamento personale docente per la gestione del registro elettronico)Durc n. 1273569 200,00 200,00 31/10/2015
31/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923)
Aggiudicatari:
TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923)
POLIZZA AW/2014/01175 E AW/2014/01175/01- FATT. N. 2015001518 E FATT. N. 2015001617 PER ASS.NE ALUNNI E OPER. A.S. 2014/15 DURC N. 20141758226916 2.790,06 2.790,06 12/03/2015
12/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA GRUPPO SERV ASSICURATIVI PER LA SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA GRUPPO SERV ASSICURATIVI PER LA SCUOLA (03967470968)
Pagamento Fattura n.39/2015 del 23/04/2015(viaggio d'istruzione sc. sec. Gavoi) 400,00 400,00 13/05/2015
13/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEPLANO SERVIZI TURISTICI S.N.C. DI GABRIELE DEPLANU&C. (01175320918)
Giampaolo Deiana (01236840912)
REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910)
Aggiudicatari:
DEPLANO SERVIZI TURISTICI S.N.C. DI GABRIELE DEPLANU&C. (01175320918)
Servizio archiviazione sostitutiva OIL 2015 305,00 305,00 12/02/2015
12/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Aggiudicatari:
BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Saldo fatt. n. 640 del 27/01/2015 (contr.manut.assist. rinnovo lic. softw. anno 2015 798,00 798,00 13/02/2015
13/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE - s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE - s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.242/2015/E del 16/09/2015 (acquisto software per la gestione del registro elettronico) Durc n. 351459 1.200,00 1.200,00 14/10/2015
14/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923)
Aggiudicatari:
TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923)
Pagamento Fattura n.FATTPA 42_15 del 14/10/2015 (noleggio autobus per visita guidata alunni infanzia Gavoi) 590,91 590,91 30/10/2015
30/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEPLANO SERVIZI TURISTICI S.N.C. DI GABRIELE DEPLANU&C. (01175320918)
Giampaolo Deiana (01236840912)
REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910)
Aggiudicatari:
Giampaolo Deiana (01236840912)
Pagamento Fattura n.FATTPA 20_15 del 08/05/2015 (viaggio d'istruzione sc. sec. Gavoi) 490,90 490,90 13/05/2015
13/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEPLANO SERVIZI TURISTICI S.N.C. DI GABRIELE DEPLANU&C. (01175320918)
Giampaolo Deiana (01236840912)
REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910)
Aggiudicatari:
Giampaolo Deiana (01236840912)
Pagamento Fattura n.2015PA0009052 del 30/09/2015 (acquistato rinnovo dominio Hosting Sito web e relativi servizi) 54,57 54,57 09/11/2015
09/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
Pagamento Fattura n.90 del 20/04/2015(acquisto toner per i ragazzi della primaria) DURC N.20151953608401 105,74 105,74 06/05/2015
06/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA (00044730919)
Aggiudicatari:
QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA (00044730919)
Pagamento Fattura n.110/2015/E del 16/03/2015 (acquisto licenza versione web) 250,00 250,00 26/03/2015
26/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923)
Aggiudicatari:
TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923)
Spese postali mese di Luglio - DICEMBRE 2014 40,53 40,53 08/02/2014
25/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SARDEGNA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SARDEGNA (97103880585)
Pagamento fattura n.000032/PAMAN/15 del 27/02/2015 (competenze servizio di cassa al 31/12/2014) Durc n. 316614 153,30 153,30 11/08/2015
11/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Aggiudicatari:
BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Totali Numero Lotti: 34 21.030,36 18.380,36
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