Pagamento Fattura n.552 del 20/07/2018 (Acquisto fotocopiatore per la sc. Primaria e Secondaria di Gavoi)
1.180,00
1.180,00
25/07/2018 25/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIGAMMA S.R.L. (00925150914) OLIN S.N.C. (01006610917) OLLSYS COMPUTER (00685780918) Aggiudicatari: OLIN S.N.C. (01006610917)
Pagamento Fattura n.000262/PAMAN/18 del 14/02/2018 (servizio di archiviazione sostitutiva OIL dal 1/4/17 al 31/12/17
187,48
187,48
19/03/2018 19/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO DI SARDEGNA (01577330903) Aggiudicatari: BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Acquisto materiale di facile consumo per il Progetto PNSD azione 28
206,76
0,00
13/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: G.P. FORNITURE DIDATTICHE (01317560918) Aggiudicatari: G.P. FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
Pagamento Fattura n.845 del 16/11/2018 (acquisto toner per fotocopiatore alunni sc. secondaria Gavoi)
192,00
192,00
23/11/2018 23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIGAMMA S.R.L. (00925150914) OLIN S.N.C. (01006610917) OLLSYS COMPUTER (00685780918) Aggiudicatari: OLIN S.N.C. (01006610917)
Pagamento Fattura n.260/E del 10/08/2018 (acquisto materiale di consumo)
865,00
865,00
23/08/2018 23/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLLSYS COMPUTER (00685780918) Aggiudicatari: OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Pagamento Fattura n.11E del 01/12/2018 (Biglietti per visita museo "le vie dell'acqua" Tiana
249,00
249,00
15/12/2018 15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EDUCARE INSIEME (01256410919) Aggiudicatari: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EDUCARE INSIEME (01256410919)
Pagamento Fattura n.FATTPA 150_18 del 12/06/2018 (visita didattica sc. dell'infanzia di Gavoi)
730,00
730,00
15/06/2018 15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910) Aggiudicatari: REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910)
Pagamento Fattura n.052018 del 31/03/2018 (visita guidata al museo del giocattolo sc. secondaria Olzai )
26,00
26,00
09/04/2018 09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO COOPERATIVE SARDEGNA E NATURA SOCIETA' COOPERATIVA AGRI COLA SIGLA: SA (00549750958) Aggiudicatari: CONSORZIO COOPERATIVE SARDEGNA E NATURA SOCIETA' COOPERATIVA AGRI COLA SIGLA: SA (00549750958)
Pagamento Fattura n.362 del 24/05/2018 (acquisto carta per gli alunni della sc. primaria)
603,00
603,00
28/05/2018 28/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ICART srl (01654620903) OLIGAMMA S.R.L. (00925150914) OLLSYS COMPUTER (00685780918) Aggiudicatari: ICART srl (01654620903)
Pagamento Fattura n.185 del 30/11/2018 (Acquisto materiale di pulizia)
468,80
468,80
10/12/2018 10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMOCHI INDUSTRIALI (01863870927) ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (02300990906) L'EMPORIO DI A. LAI E FIGLI (00937690915) MASNATA CHIMICI S.P.A. (00144020922) Aggiudicatari: COMOCHI INDUSTRIALI (01863870927)
Pagamento Fattura n.195/E del 20/06/2018 (acquisto toner per fotocopiatore e inchiostro per stampante per gli allievi della sc. dell'infanzai di Gavoi )
192,30
192,30
23/06/2018 23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ICART srl (01654620903) OLIGAMMA S.R.L. (00925150914) OLLSYS COMPUTER (00685780918) Aggiudicatari: OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Pagamento Fattura n.FATTPA 149_18 del 12/06/2018 (Viaggio alunni secondaria Gavoi-Ollolai per partecipazione ai G.D.G.)
700,00
700,00
15/06/2018 15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910) Aggiudicatari: REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910)
Pagamento Fattura n.6737 del 29/09/2018 (acquisto materiale di facile consumo per la scuola dell'infanzia sez. C)
486,25
486,25
15/10/2018 15/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) G.P. FORNITURE DIDATTICHE (01317560918) GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.01408/18 del 18/04/2018 (abbonamento alla rivista Amministrare la Scuola)
80,00
80,00
20/04/2018 20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI S.R.L.-TORINO (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI S.R.L.-TORINO (07009890018)
Pagamento Fattura n.74/A del 12/10/2018 (acquisto materiale di pulizia )
210,86
210,86
16/11/2018 16/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMOCHI INDUSTRIALI (01863870927) ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (02300990906) L'EMPORIO DI A. LAI E FIGLI (00937690915) MASNATA CHIMICI S.P.A. (00144020922) Aggiudicatari: ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (02300990906)
Pagamento Fattura n.FATTPA 51_18 del 13/11/2018 (Noleggio pillman per visita museo "le vie dell'acqua" Tiana
300,00
300,00
17/11/2018 17/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giampaolo Deiana (01236840912) Aggiudicatari: Giampaolo Deiana (01236840912)
Pagamento fatture: n.000913/PAMAN/18 del 18/04/2018 (competenze servizio di cassa al 31/03/2018), n.001148/PAMAN/18 del 20/08/18 (competenze servizio di cassa al 30/06/2018),N.001253/PAMAN/18 del 01/10/18 (competenze servizio di cassa al 30/09/2018)
455,60
455,60
19/04/2018 16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO DI SARDEGNA (01577330903) Aggiudicatari: BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Pagamento Fattura n.FATTPA 52_18 del 19/11/2018 (Visita didattica al teatro lirico di Cagliari)
881,82
881,82
23/11/2018 23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giampaolo Deiana (01236840912) Aggiudicatari: Giampaolo Deiana (01236840912)
Pagamento Fattura n.6731 del 29/09/2018 Acquisto materiale di facile consumo Scuola primaria (classe 2^A )
175,17
175,17
16/10/2018 16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.6733 del 29/09/2018 Acquisto materiale di facile consumo Scuola primaria (sostegno)
162,86
162,86
16/10/2018 16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Acquisto beni ed attrezzature ed assistenza tecnica all'interno del Progetto PNSD azione 28
655,74
0,00
13/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLLSYS COMPUTER (00685780918) Aggiudicatari: OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Pagamento Fattura n.7121 del 19/10/2018 Acquisto materiale di facile consumo Scuola infanzia (sezione A )
536,35
536,35
13/11/2018 13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.553 del 20/07/2018 (acquisto fotocopiatore per gli alunni della sc. dell'infanzia)
1.180,00
1.180,00
25/07/2018 25/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIGAMMA S.R.L. (00925150914) OLIN S.N.C. (01006610917) OLLSYS COMPUTER (00685780918) Aggiudicatari: OLIN S.N.C. (01006610917)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910) Aggiudicatari: REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910)
Pagamento Fattura n.346 del 21/05/2018 (acquisto carta e inchiostro per gli allievi della sc. materna di Gavoi)
472,90
472,90
31/05/2018 31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ICART srl (01654620903) OLIGAMMA S.R.L. (00925150914) OLLSYS COMPUTER (00685780918) Aggiudicatari: ICART srl (01654620903)
Buono d'ordine N. 4472 del 28/11/2018
492,00
0,00
28/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLLSYS COMPUTER (00685780918) Aggiudicatari: OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Pagamento Fattura n.6734 del 29/09/2018 Acquisto materiale di facile consumo Scuola primaria (inglese)
76,50
76,50
16/10/2018 16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.367 del 25/05/2018 (acquisto carta per fotocopiatore ufficio )
268,00
268,00
23/07/2018 23/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ICART srl (01654620903) OLIGAMMA S.R.L. (00925150914) OLLSYS COMPUTER (00685780918) Aggiudicatari: ICART srl (01654620903)
Pagamento Fattura n.6730 del 29/09/2018 Acquisto materiale di facile consumo Scuola primaria (classe 1^A )
170,68
170,68
16/10/2018 16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.900758 del 23/10/2018 (acquisto materiale di pulizia)
146,30
146,30
14/11/2018 14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMOCHI INDUSTRIALI (01863870927) ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (02300990906) L'EMPORIO DI A. LAI E FIGLI (00937690915) MASNATA CHIMICI S.P.A. (00144020922) Aggiudicatari: MASNATA CHIMICI S.P.A. (00144020922)
Pagamento Fattura n.400001/PA del 17/04/2018 (Pranzo consumato durante il viaggio d'istruzione degli alunni della secondaria di Olzai a Pau)
156,00
156,00
19/04/2018 19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sisar sas di Mameli Maria Ignazia e C. (02347940922) Aggiudicatari: Sisar sas di Mameli Maria Ignazia e C. (02347940922)
Pagamento Fattura n.6736 del 29/09/2018 Acquisto materiale di facile consumo Scuola primaria (classe 1^D )
157,14
157,14
16/10/2018 16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.000000000255 del 10/12/2018 (assicurazione alunni ed operatori a.s. 2018/19)
2.431,00
2.431,00
12/12/2018 12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Pagamento Fattura n.3/B/2018/PA del 04/05/2018 (Visita guidata presso l'acquario di Cala Gonone sc. Primaria Olzai)
190,50
190,50
10/05/2018 10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Panaque S.r.l. - Acquario Cala Gonone (05008921008) Aggiudicatari: Panaque S.r.l. - Acquario Cala Gonone (05008921008)
Pagamento Fattura n.345 del 21/05/2018 (acquisto carta e cartucce toner per gli alunni della sc. secondaria di Gavoi)
578,00
578,00
31/05/2018 31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ICART srl (01654620903) OLIGAMMA S.R.L. (00925150914) OLLSYS COMPUTER (00685780918) Aggiudicatari: ICART srl (01654620903)
Pagamento Fattura n.169/E del 31/05/2018 (Acquisto oner per il fotocopiatore della sc. Primaria )
224,40
224,40
12/06/2018 12/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ICART srl (01654620903) OLIGAMMA S.R.L. (00925150914) OLLSYS COMPUTER (00685780918) Aggiudicatari: OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Pagamento Fattura n.864 del 26/11/2018 (Acquisto toner per fotocopiatore sc.la dell'infanzia )
288,00
288,00
04/12/2018 04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIGAMMA S.R.L. (00925150914) OLIN S.N.C. (01006610917) OLLSYS COMPUTER (00685780918) Aggiudicatari: OLIN S.N.C. (01006610917)
Pagamento Fattura n.262/E del 22/08/2018 (aggiunta nuovo punto rete nella segreteria)
200,00
200,00
13/09/2018 13/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLLSYS COMPUTER (00685780918) Aggiudicatari: OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Pagamento Fattura n.650/PA del 11/12/2018 (Acquisto materiale di facile consumo scuola dell'infanzia Ovodda)
658,52
658,52
17/12/2018 17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) G.P. FORNITURE DIDATTICHE (01317560918) GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729) Aggiudicatari: G.P. FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
Pagamento Fattura n.745 del 11/10/2018 canone locazione trimestrale (dal 9/10/2018 al 08/01/2019)
180,00
180,00
17/10/2018 17/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIGAMMA S.R.L. (00925150914) OLIN S.N.C. (01006610917) OLLSYS COMPUTER (00685780918) Aggiudicatari: OLIN S.N.C. (01006610917)
Pagamento Fattura n.000001-2018-001 del 08/05/2018 (Visita guidata presso il museo della Foca Monaca)
155,00
155,00
10/05/2018 10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.E.A. CALA GONONE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA (01216970911) Aggiudicatari: C.E.A. CALA GONONE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA (01216970911)
Pagamento Fattura n.865 del 26/11/2018 (Acquisto toner per fotocopiatore per la sc. primaria)
288,00
288,00
04/12/2018 04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIGAMMA S.R.L. (00925150914) OLIN S.N.C. (01006610917) OLLSYS COMPUTER (00685780918) Aggiudicatari: OLIN S.N.C. (01006610917)
Pagamento Fattura n.20184E33824 del 27/11/2018 e Fatt. n. 20184E34021 del 28/11/18 (Acquisto cancelleria)
364,64
364,63
04/12/2018 04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342)
Pagamento Fattura n.6735 del 29/09/2018 Acquisto materiale di facile consumo Scuola primaria (classe 4^A )
152,77
152,77
16/10/2018 16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giampaolo Deiana (01236840912) Aggiudicatari: Giampaolo Deiana (01236840912)
Pagamento Fattura n.1723 del 28/02/2018 e Fatt. n. 2192 del 15/3/18(acquisto materiale sportivo)
1.032,35
1.032,35
17/03/2018 17/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729) SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.6729 del 29/09/2018 Acquisto materiale di facile consumo Scuola primaria (classe 5^A )
156,47
156,47
16/10/2018 16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Saldo fattura per docenza c.so di formazione progetto Piano Nazionale formazione ambito 3 Nuoro a.s. 2017/18
1.294,50
1.294,50
31/08/2018 03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARA DURANTE (DRNMRA66P66G224B) Aggiudicatari: MARA DURANTE (DRNMRA66P66G224B)
Pagamento spese postali mese di Gennaio,Febbraio,Marzo,Aprile,Maggio,Giugno,Sett,Ott, 18,Fatt.re:n.8718095785-19/3,n.8718111157-9/4,n.8718146235-7/5,n.8718190269-5/6,n.8718227789-11/7,n.8718263554-2/8,n.8718366809-6/11,n.8718408199-4/12
93,74
93,74
04/04/2018 10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SARDEGNA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SARDEGNA (97103880585)
Pagamento Fattura n.727 del 05/10/2018 (intervento su fotocopiatore dell'ufficio)
90,00
90,00
15/10/2018 15/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIN S.N.C. (01006610917) Aggiudicatari: OLIN S.N.C. (01006610917)
Pagamento Fattura n.18/PA del 28/02/2018 (acquisto materiale sportivo)
147,54
147,54
17/03/2018 17/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729) SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342) SPORTGYM S.R.L. SEMPLIFICATA (03557141201) Aggiudicatari: SPORTGYM S.R.L. SEMPLIFICATA (03557141201)
Pagamento Fattura n.n. 96/2018 del 05/05/2018 e Fatt. n.96/18 del 5/5/18(viaggio d'istruzione a Roma - quota a carico delle famigglie e del comune di ollolai )
8.703,00
8.703,00
31/05/2018 31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arasulè (01162120917) MAX VIAGGI E SERVIZI SRL (01472230919) TOTEM TOURS S.A.S. (01302500903) Aggiudicatari: TOTEM TOURS S.A.S. (01302500903)
Pagamento Fattura n.6760 del 29/09/2018 e Fatt.n. 7102 del 15/10/2018 (acquisto materiale di facile consumo per la scuola dell'infanzia sez. B)
556,85
556,85
15/10/2018 16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) G.P. FORNITURE DIDATTICHE (01317560918) GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910) Aggiudicatari: REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910) Aggiudicatari: REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910)
Pagamento Fattura n.5487 del 30/06/2018 (acquisto giochi per la sc. dell'infanzia di Gavoi )
938,46
938,46
20/07/2018 20/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.FATTPA 49_18 del 13/11/2018 (Noleggio pullman per visita Museo "Costantino Nivola"Orani
250,00
250,00
17/11/2018 17/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giampaolo Deiana (01236840912) Aggiudicatari: Giampaolo Deiana (01236840912)
Pagamento Fattura n.55 P.A. del 30/10/2018 (fornitura servizio per il ritiro dei rifiuti speciali)
150,00
150,00
04/12/2018 04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECO-3R DI BARONE FRANCESCO (01432400917) Aggiudicatari: ECO-3R DI BARONE FRANCESCO (01432400917)
Pagamento Fattura n.V3-26589 del 28/11/2018 (acquisto di materiale di facile consumo scuola dell'infanzia di Ovodda)
402,95
402,95
10/12/2018 10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) G.P. FORNITURE DIDATTICHE (01317560918) GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.6759 del 29/09/2018 Acquisto materiale di facile consumo Scuola infanzia (Sezione C )
81,76
81,76
16/10/2018 16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.6732 del 29/09/2018 Acquisto materiale di facile consumo Scuola primaria (classe 3^A )
155,43
155,43
16/10/2018 16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Buono d'ordine N. 467 del 7/12/2018
600,00
0,00
28/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giampaolo Deiana (01236840912) Aggiudicatari: Giampaolo Deiana (01236840912)
Pagamento Fattura n.2 del 04/05/2018 (visita guidata presso il Museo-Parco "S'Abba Frisca"alunni sc. primariadi Olzai)
299,00
299,00
12/05/2018 12/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARCO-MUSEO S'ABBA FRISCA SOCIETA' COOPERATIVA (01405070911) Aggiudicatari: PARCO-MUSEO S'ABBA FRISCA SOCIETA' COOPERATIVA (01405070911)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAX VIAGGI E SERVIZI SRL (01472230919) Aggiudicatari: MAX VIAGGI E SERVIZI SRL (01472230919)
Pagamento Fattura n.145/E del 18/05/2018 (acquisto toner e stampante per ufficio)
460,60
460,60
26/05/2018 26/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ICART srl (01654620903) OLIGAMMA S.R.L. (00925150914) OLLSYS COMPUTER (00685780918) Aggiudicatari: OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Pagamento Fattura n.20184E18736 del 05/06/2018 (acquisto materiale di cancelleria )
135,81
135,81
12/06/2018 12/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342)
Pagamento Fattura n.0078/2017 del 28/03/2018 (visita guidata museo dell'ossidiana sc. secondaria Olzai)
120,00
120,00
09/04/2018 09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE MENABO' (92184730924) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE MENABO' (92184730924)
Pagamento Fattura n.3406 del 15/01/2018 (contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza programmi argo 2018)
1.653,00
1.653,00
26/01/2018 26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE - s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE - s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.86-18PA del 10/10/2018 (acquisto libri per la biblioteca scolasica (azione 24)
154,65
154,65
16/10/2018 16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVECENTO S.R.L. (00782310916) Aggiudicatari: NOVECENTO S.R.L. (00782310916)
Pagamento Fattura n.5/160 del 05/09/2018 (intervento tecnico su fotocopiatore alunni)
60,00
60,00
13/09/2018 13/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIGAMMA S.R.L. (00925150914) Aggiudicatari: OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
Pagamento Fattura n.5/63 del 19/03/2018 (Intervento su fotocopiatore segreteria)
80,00
80,00
22/03/2018 22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIGAMMA S.R.L. (00925150914) Aggiudicatari: OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
Pagamento Fattura n.000048/PAMAN/18 del 31/01/2018 (competenze servizio di cassa 4° trimestre 2018)
612,30
152,40
12/05/2017 07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO DI SARDEGNA (01577330903) Aggiudicatari: BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
