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Bandi di gara 2018

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - GAVOI
Aggiornato al 26.01.2019
URL originale: https://www.icgavoi.gov.it/doc/gare2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.552 del 20/07/2018 (Acquisto fotocopiatore per la sc. Primaria e Secondaria di Gavoi) 1.180,00 1.180,00 25/07/2018
25/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
OLIN S.N.C. (01006610917)
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Aggiudicatari:
OLIN S.N.C. (01006610917)
Pagamento Fattura n.000262/PAMAN/18 del 14/02/2018 (servizio di archiviazione sostitutiva OIL dal 1/4/17 al 31/12/17 187,48 187,48 19/03/2018
19/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Aggiudicatari:
BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Acquisto materiale di facile consumo per il Progetto PNSD azione 28 206,76 0,00 13/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.P. FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
Aggiudicatari:
G.P. FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
Pagamento Fattura n.845 del 16/11/2018 (acquisto toner per fotocopiatore alunni sc. secondaria Gavoi) 192,00 192,00 23/11/2018
23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
OLIN S.N.C. (01006610917)
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Aggiudicatari:
OLIN S.N.C. (01006610917)
Pagamento Fattura n.260/E del 10/08/2018 (acquisto materiale di consumo) 865,00 865,00 23/08/2018
23/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Aggiudicatari:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Pagamento Fattura n.11E del 01/12/2018 (Biglietti per visita museo "le vie dell'acqua" Tiana 249,00 249,00 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EDUCARE INSIEME (01256410919)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EDUCARE INSIEME (01256410919)
Pagamento Fattura n.FATTPA 150_18 del 12/06/2018 (visita didattica sc. dell'infanzia di Gavoi) 730,00 730,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910)
Aggiudicatari:
REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910)
Pagamento Fattura n.052018 del 31/03/2018 (visita guidata al museo del giocattolo sc. secondaria Olzai ) 26,00 26,00 09/04/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO COOPERATIVE SARDEGNA E NATURA SOCIETA' COOPERATIVA AGRI COLA SIGLA: SA (00549750958)
Aggiudicatari:
CONSORZIO COOPERATIVE SARDEGNA E NATURA SOCIETA' COOPERATIVA AGRI COLA SIGLA: SA (00549750958)
Pagamento Fattura n.362 del 24/05/2018 (acquisto carta per gli alunni della sc. primaria) 603,00 603,00 28/05/2018
28/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ICART srl (01654620903)
OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Aggiudicatari:
ICART srl (01654620903)
Pagamento Fattura n.185 del 30/11/2018 (Acquisto materiale di pulizia) 468,80 468,80 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMOCHI INDUSTRIALI (01863870927)
ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (02300990906)
L'EMPORIO DI A. LAI E FIGLI (00937690915)
MASNATA CHIMICI S.P.A. (00144020922)
Aggiudicatari:
COMOCHI INDUSTRIALI (01863870927)
Pagamento Fattura n.195/E del 20/06/2018 (acquisto toner per fotocopiatore e inchiostro per stampante per gli allievi della sc. dell'infanzai di Gavoi ) 192,30 192,30 23/06/2018
23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ICART srl (01654620903)
OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Aggiudicatari:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Pagamento Fattura n.FATTPA 149_18 del 12/06/2018 (Viaggio alunni secondaria Gavoi-Ollolai per partecipazione ai G.D.G.) 700,00 700,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910)
Aggiudicatari:
REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910)
Pagamento Fattura n.6737 del 29/09/2018 (acquisto materiale di facile consumo per la scuola dell'infanzia sez. C) 486,25 486,25 15/10/2018
15/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
G.P. FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.01408/18 del 18/04/2018 (abbonamento alla rivista Amministrare la Scuola) 80,00 80,00 20/04/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI S.R.L.-TORINO (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI S.R.L.-TORINO (07009890018)
Pagamento Fattura n.74/A del 12/10/2018 (acquisto materiale di pulizia ) 210,86 210,86 16/11/2018
16/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMOCHI INDUSTRIALI (01863870927)
ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (02300990906)
L'EMPORIO DI A. LAI E FIGLI (00937690915)
MASNATA CHIMICI S.P.A. (00144020922)
Aggiudicatari:
ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (02300990906)
Pagamento Fattura n.FATTPA 51_18 del 13/11/2018 (Noleggio pillman per visita museo "le vie dell'acqua" Tiana 300,00 300,00 17/11/2018
17/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giampaolo Deiana (01236840912)
Aggiudicatari:
Giampaolo Deiana (01236840912)
Pagamento fatture: n.000913/PAMAN/18 del 18/04/2018 (competenze servizio di cassa al 31/03/2018), n.001148/PAMAN/18 del 20/08/18 (competenze servizio di cassa al 30/06/2018),N.001253/PAMAN/18 del 01/10/18 (competenze servizio di cassa al 30/09/2018) 455,60 455,60 19/04/2018
16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Aggiudicatari:
BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Pagamento Fattura n.FATTPA 52_18 del 19/11/2018 (Visita didattica al teatro lirico di Cagliari) 881,82 881,82 23/11/2018
23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giampaolo Deiana (01236840912)
Aggiudicatari:
Giampaolo Deiana (01236840912)
Pagamento Fattura n.6731 del 29/09/2018 Acquisto materiale di facile consumo Scuola primaria (classe 2^A ) 175,17 175,17 16/10/2018
16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.6733 del 29/09/2018 Acquisto materiale di facile consumo Scuola primaria (sostegno) 162,86 162,86 16/10/2018
16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Acquisto beni ed attrezzature ed assistenza tecnica all'interno del Progetto PNSD azione 28 655,74 0,00 13/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Aggiudicatari:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Pagamento Fattura n.7121 del 19/10/2018 Acquisto materiale di facile consumo Scuola infanzia (sezione A ) 536,35 536,35 13/11/2018
13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.553 del 20/07/2018 (acquisto fotocopiatore per gli alunni della sc. dell'infanzia) 1.180,00 1.180,00 25/07/2018
25/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
OLIN S.N.C. (01006610917)
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Aggiudicatari:
OLIN S.N.C. (01006610917)
Pagamento Fattura n.FATTPA 116_18 del 18/05/2018 (visita guidata alunni sc. primaria Olzai) 430,00 430,00 31/05/2018
31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910)
Aggiudicatari:
REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910)
Pagamento Fattura n.346 del 21/05/2018 (acquisto carta e inchiostro per gli allievi della sc. materna di Gavoi) 472,90 472,90 31/05/2018
31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ICART srl (01654620903)
OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Aggiudicatari:
ICART srl (01654620903)
Buono d'ordine N. 4472 del 28/11/2018 492,00 0,00 28/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Aggiudicatari:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Pagamento Fattura n.6734 del 29/09/2018 Acquisto materiale di facile consumo Scuola primaria (inglese) 76,50 76,50 16/10/2018
16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.367 del 25/05/2018 (acquisto carta per fotocopiatore ufficio ) 268,00 268,00 23/07/2018
23/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ICART srl (01654620903)
OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Aggiudicatari:
ICART srl (01654620903)
Pagamento Fattura n.6730 del 29/09/2018 Acquisto materiale di facile consumo Scuola primaria (classe 1^A ) 170,68 170,68 16/10/2018
16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.900758 del 23/10/2018 (acquisto materiale di pulizia) 146,30 146,30 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMOCHI INDUSTRIALI (01863870927)
ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (02300990906)
L'EMPORIO DI A. LAI E FIGLI (00937690915)
MASNATA CHIMICI S.P.A. (00144020922)
Aggiudicatari:
MASNATA CHIMICI S.P.A. (00144020922)
Pagamento Fattura n.400001/PA del 17/04/2018 (Pranzo consumato durante il viaggio d'istruzione degli alunni della secondaria di Olzai a Pau) 156,00 156,00 19/04/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sisar sas di Mameli Maria Ignazia e C. (02347940922)
Aggiudicatari:
Sisar sas di Mameli Maria Ignazia e C. (02347940922)
Pagamento Fattura n.6736 del 29/09/2018 Acquisto materiale di facile consumo Scuola primaria (classe 1^D ) 157,14 157,14 16/10/2018
16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.000000000255 del 10/12/2018 (assicurazione alunni ed operatori a.s. 2018/19) 2.431,00 2.431,00 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Pagamento Fattura n.3/B/2018/PA del 04/05/2018 (Visita guidata presso l'acquario di Cala Gonone sc. Primaria Olzai) 190,50 190,50 10/05/2018
10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Panaque S.r.l. - Acquario Cala Gonone (05008921008)
Aggiudicatari:
Panaque S.r.l. - Acquario Cala Gonone (05008921008)
Pagamento Fattura n.345 del 21/05/2018 (acquisto carta e cartucce toner per gli alunni della sc. secondaria di Gavoi) 578,00 578,00 31/05/2018
31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ICART srl (01654620903)
OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Aggiudicatari:
ICART srl (01654620903)
Pagamento Fattura n.169/E del 31/05/2018 (Acquisto oner per il fotocopiatore della sc. Primaria ) 224,40 224,40 12/06/2018
12/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ICART srl (01654620903)
OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Aggiudicatari:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Pagamento Fattura n.864 del 26/11/2018 (Acquisto toner per fotocopiatore sc.la dell'infanzia ) 288,00 288,00 04/12/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
OLIN S.N.C. (01006610917)
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Aggiudicatari:
OLIN S.N.C. (01006610917)
Pagamento Fattura n.262/E del 22/08/2018 (aggiunta nuovo punto rete nella segreteria) 200,00 200,00 13/09/2018
13/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Aggiudicatari:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Pagamento Fattura n.650/PA del 11/12/2018 (Acquisto materiale di facile consumo scuola dell'infanzia Ovodda) 658,52 658,52 17/12/2018
17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
G.P. FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Aggiudicatari:
G.P. FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
Pagamento Fattura n.745 del 11/10/2018 canone locazione trimestrale (dal 9/10/2018 al 08/01/2019) 180,00 180,00 17/10/2018
17/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
OLIN S.N.C. (01006610917)
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Aggiudicatari:
OLIN S.N.C. (01006610917)
Pagamento Fattura n.000001-2018-001 del 08/05/2018 (Visita guidata presso il museo della Foca Monaca) 155,00 155,00 10/05/2018
10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.E.A. CALA GONONE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA (01216970911)
Aggiudicatari:
C.E.A. CALA GONONE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA (01216970911)
Pagamento Fattura n.865 del 26/11/2018 (Acquisto toner per fotocopiatore per la sc. primaria) 288,00 288,00 04/12/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
OLIN S.N.C. (01006610917)
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Aggiudicatari:
OLIN S.N.C. (01006610917)
Pagamento Fattura n.20184E33824 del 27/11/2018 e Fatt. n. 20184E34021 del 28/11/18 (Acquisto cancelleria) 364,64 364,63 04/12/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342)
Pagamento Fattura n.6735 del 29/09/2018 Acquisto materiale di facile consumo Scuola primaria (classe 4^A ) 152,77 152,77 16/10/2018
16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.FATTPA 28_18 del 01/06/2018 (visita didattica alunni sc. Primaria) 527,27 527,27 12/06/2018
12/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giampaolo Deiana (01236840912)
Aggiudicatari:
Giampaolo Deiana (01236840912)
Pagamento Fattura n.1723 del 28/02/2018 e Fatt. n. 2192 del 15/3/18(acquisto materiale sportivo) 1.032,35 1.032,35 17/03/2018
17/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.6729 del 29/09/2018 Acquisto materiale di facile consumo Scuola primaria (classe 5^A ) 156,47 156,47 16/10/2018
16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Saldo fattura per docenza c.so di formazione progetto Piano Nazionale formazione ambito 3 Nuoro a.s. 2017/18 1.294,50 1.294,50 31/08/2018
03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARA DURANTE (DRNMRA66P66G224B)
Aggiudicatari:
MARA DURANTE (DRNMRA66P66G224B)
Pagamento spese postali mese di Gennaio,Febbraio,Marzo,Aprile,Maggio,Giugno,Sett,Ott, 18,Fatt.re:n.8718095785-19/3,n.8718111157-9/4,n.8718146235-7/5,n.8718190269-5/6,n.8718227789-11/7,n.8718263554-2/8,n.8718366809-6/11,n.8718408199-4/12 93,74 93,74 04/04/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SARDEGNA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SARDEGNA (97103880585)
Pagamento Fattura n.727 del 05/10/2018 (intervento su fotocopiatore dell'ufficio) 90,00 90,00 15/10/2018
15/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIN S.N.C. (01006610917)
Aggiudicatari:
OLIN S.N.C. (01006610917)
Pagamento Fattura n.18/PA del 28/02/2018 (acquisto materiale sportivo) 147,54 147,54 17/03/2018
17/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342)
SPORTGYM S.R.L. SEMPLIFICATA (03557141201)
Aggiudicatari:
SPORTGYM S.R.L. SEMPLIFICATA (03557141201)
Pagamento Fattura n.n. 96/2018 del 05/05/2018 e Fatt. n.96/18 del 5/5/18(viaggio d'istruzione a Roma - quota a carico delle famigglie e del comune di ollolai ) 8.703,00 8.703,00 31/05/2018
31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arasulè (01162120917)
MAX VIAGGI E SERVIZI SRL (01472230919)
TOTEM TOURS S.A.S. (01302500903)
Aggiudicatari:
TOTEM TOURS S.A.S. (01302500903)
Pagamento Fattura n.6760 del 29/09/2018 e Fatt.n. 7102 del 15/10/2018 (acquisto materiale di facile consumo per la scuola dell'infanzia sez. B) 556,85 556,85 15/10/2018
16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
G.P. FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.FATTPA 151_18 del 12/06/2018 (visita didattica alunni sc. primaria Gavoi) 330,00 330,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910)
Aggiudicatari:
REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910)
Pagamento Fattura n.FATTPA 152_18 del 12/06/2018 (visita didattica alunni sc. primaria Gavoi) 450,00 450,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910)
Aggiudicatari:
REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910)
Pagamento Fattura n.5487 del 30/06/2018 (acquisto giochi per la sc. dell'infanzia di Gavoi ) 938,46 938,46 20/07/2018
20/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.FATTPA 49_18 del 13/11/2018 (Noleggio pullman per visita Museo "Costantino Nivola"Orani 250,00 250,00 17/11/2018
17/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giampaolo Deiana (01236840912)
Aggiudicatari:
Giampaolo Deiana (01236840912)
Pagamento Fattura n.55 P.A. del 30/10/2018 (fornitura servizio per il ritiro dei rifiuti speciali) 150,00 150,00 04/12/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECO-3R DI BARONE FRANCESCO (01432400917)
Aggiudicatari:
ECO-3R DI BARONE FRANCESCO (01432400917)
Pagamento Fattura n.V3-26589 del 28/11/2018 (acquisto di materiale di facile consumo scuola dell'infanzia di Ovodda) 402,95 402,95 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
G.P. FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.6759 del 29/09/2018 Acquisto materiale di facile consumo Scuola infanzia (Sezione C ) 81,76 81,76 16/10/2018
16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.6732 del 29/09/2018 Acquisto materiale di facile consumo Scuola primaria (classe 3^A ) 155,43 155,43 16/10/2018
16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Buono d'ordine N. 467 del 7/12/2018 600,00 0,00 28/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giampaolo Deiana (01236840912)
Aggiudicatari:
Giampaolo Deiana (01236840912)
Pagamento Fattura n.2 del 04/05/2018 (visita guidata presso il Museo-Parco "S'Abba Frisca"alunni sc. primariadi Olzai) 299,00 299,00 12/05/2018
12/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO-MUSEO S'ABBA FRISCA SOCIETA' COOPERATIVA (01405070911)
Aggiudicatari:
PARCO-MUSEO S'ABBA FRISCA SOCIETA' COOPERATIVA (01405070911)
Pagamento Fattura n.FATTPA 10_18 del 30/03/2018 (viaggio d'istruzione sc. secondaria Olzai) 250,00 250,00 09/04/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAX VIAGGI E SERVIZI SRL (01472230919)
Aggiudicatari:
MAX VIAGGI E SERVIZI SRL (01472230919)
Pagamento Fattura n.145/E del 18/05/2018 (acquisto toner e stampante per ufficio) 460,60 460,60 26/05/2018
26/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ICART srl (01654620903)
OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Aggiudicatari:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Pagamento Fattura n.20184E18736 del 05/06/2018 (acquisto materiale di cancelleria ) 135,81 135,81 12/06/2018
12/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342)
Pagamento Fattura n.0078/2017 del 28/03/2018 (visita guidata museo dell'ossidiana sc. secondaria Olzai) 120,00 120,00 09/04/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE MENABO' (92184730924)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE MENABO' (92184730924)
Pagamento Fattura n.3406 del 15/01/2018 (contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza programmi argo 2018) 1.653,00 1.653,00 26/01/2018
26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE - s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE - s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.86-18PA del 10/10/2018 (acquisto libri per la biblioteca scolasica (azione 24) 154,65 154,65 16/10/2018
16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVECENTO S.R.L. (00782310916)
Aggiudicatari:
NOVECENTO S.R.L. (00782310916)
Pagamento Fattura n.5/160 del 05/09/2018 (intervento tecnico su fotocopiatore alunni) 60,00 60,00 13/09/2018
13/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
Aggiudicatari:
OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
Pagamento Fattura n.5/63 del 19/03/2018 (Intervento su fotocopiatore segreteria) 80,00 80,00 22/03/2018
22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
Aggiudicatari:
OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
Pagamento Fattura n.000048/PAMAN/18 del 31/01/2018 (competenze servizio di cassa 4° trimestre 2018) 612,30 152,40 12/05/2017
07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Aggiudicatari:
BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Totali Numero Lotti: 72 38.591,02 36.176,61
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