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Bandi di gara 2017

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - GAVOI
Aggiornato al 22.01.2018
URL originale: https://www.icgavoi.gov.it/doc/gare2017.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.105/E del 29/03/2017 (configurazione firewall in seguito a sostituzione router) 180,00 180,00 07/04/2017
07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Aggiudicatari:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Pagamento Fattura n.20174G03835 del 22/11/2017 (corso formazione per i dipendenti dell'ufficio di segreteria ) 144,00 144,00 28/11/2017
28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342)
Pagamento Fattura n.2/3 del 07/06/2017 (servizio escursioni nella fattoria e lezione/attività didattica -scuola primaria e secondaria di Olzai) 672,73 672,73 27/06/2017
27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO DONNORTEI SNC DI SERUSI (00991690918)
Aggiudicatari:
PARCO DONNORTEI SNC DI SERUSI (00991690918)
Pagamento Fattura n.43 P.A. del 09/12/2017 (servizio ritiro rifiuti speciali) 150,00 150,00 11/12/2017
11/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECO-3R DI BARONE FRANCESCO (01432400917)
Aggiudicatari:
ECO-3R DI BARONE FRANCESCO (01432400917)
Pagamento Fattura n.45-17PA del 05/06/2017 (acquisto libri per l'espletamento del progetto di lingua sarda nella scuola primaria di Olzai 500,00 500,00 19/06/2017
19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria Miele Amaro (01368770911)
NOVECENTO S.R.L. (00782310916)
Aggiudicatari:
NOVECENTO S.R.L. (00782310916)
Pagamento Fattura n.147/E del 28/04/2017 (acquisto lampada per video proiettore) 140,00 140,00 13/05/2017
13/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Aggiudicatari:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Saldo fatt. n. 5/151 del 25/08/2017 (acquisto strumenti per il progetto "lingua sarda"nella Scuola primaria Ollolai. 389,00 389,00 19/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA (00044730919)
Aggiudicatari:
OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
saldo fatt.n. 23 del 11/6/2017 (materiale igenico sanitario) 143,15 143,15 11/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'EMPORIO DI A. LAI E FIGLI (00937690915)
Aggiudicatari:
L'EMPORIO DI A. LAI E FIGLI (00937690915)
Pagamento Fattura n.3680 del 16/06/2017 (acquisto strumenti e materiale didattico per il Pr. "Lingua sarda" Sc. Primaria di Olzai 407,12 407,12 19/06/2017
19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.334/2017/E del 04/12/2017(corso di formazione) 500,00 500,00 09/12/2017
09/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923)
Aggiudicatari:
TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923)
Pagamento Fattura n.156 del 31/07/2017 (acquisto materiale di pulizia) 59,08 59,08 08/09/2017
08/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMOCHI INDUSTRIALI (01863870927)
ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (CHNGNN74E21I452A)
MASNATA CHIMICI S.P.A. (00144020922)
Aggiudicatari:
COMOCHI INDUSTRIALI (01863870927)
Pagamento Fattura n.134 del 22/06/2017 (acquisto materiale igenico sanitario ) 306,22 306,22 19/07/2017
19/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMOCHI INDUSTRIALI (01863870927)
ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (CHNGNN74E21I452A)
MASNATA CHIMICI S.P.A. (00144020922)
Aggiudicatari:
COMOCHI INDUSTRIALI (01863870927)
Ordine di acquisto Prot. n. 0001534 del 10/06/2017 (acquisto strumenti per il progetto "lingua sarda"nella Scuola secondaria Ollolai. 409,00 409,00 19/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA (00044730919)
Aggiudicatari:
OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
Pagamento Fattura n.000000002676 del 22/11/2017 (assicurazione alunni ed operatori a.s. 2017/18) 1.402,50 1.402,50 27/11/2017
27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Pagamento Fattura n.449/E del 13/11/2017 (intervento sulla rete dei Pc della segreteria) 150,00 150,00 17/11/2017
17/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Aggiudicatari:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Pagamento Fattura n.373/E del 28/09/2017 (Intervento sulla LIm della Sc.Primaria) 200,00 200,00 13/10/2017
13/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Aggiudicatari:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Pagamento Fattura n.20174E34175 del 15/11/2017 (acquisto testo da consultare in segreteria) 60,00 60,00 28/11/2017
28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342)
Pagamento Fattura n.2E del 04/04/2017 (Riparazione fotocopiatore Scuola primaria di Gavoi) 228,50 228,50 24/05/2017
24/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA (00044730919)
Aggiudicatari:
QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA (00044730919)
Pagamento Fattura n.3989 del 31/07/2017 e n. 4826 del 30/09/2017 (acquisto materiale di facile consumo per la sc. dell'infanzia di Gavoi) 2.735,91 2.735,91 08/09/2017
12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ERREBIAN (02044501001)
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.20174E09953 del 27/03/2017 (rinnovo contratto di manutenzione e assistenza anno 2017) 664,00 664,00 07/04/2017
07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342)
Pagamento Fattura n.FATTPA 11_17 del 23/05/2017 (Viaggio di istruzione Villanovaforru Primaria Olzai ) 380,00 380,00 30/05/2017
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giampaolo Deiana (01236840912)
MAX VIAGGI E SERVIZI SRL (01472230919)
REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910)
Aggiudicatari:
MAX VIAGGI E SERVIZI SRL (01472230919)
Pagamento Fattura n.423/E del 18/10/2017 (acquisto lampada e cavo per videopriettore sc.primaria) 140,00 140,00 24/10/2017
24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Aggiudicatari:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Ordine di acquisto per defibrillatore esterno semi-automatico (Prot. n. 3842 del 04/12/2017) 309,00 0,00 11/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORTARA INSTRUMENT EUROPE S.R. L. (03896820374)
Aggiudicatari:
MORTARA INSTRUMENT EUROPE S.R. L. (03896820374)
Saldo fatt. n. 5/150 del 25/08/2017 (acquisto strumenti per il progetto "lingua sarda"nella Scuola Infanzia Gavoi. 409,84 409,84 19/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA (00044730919)
Aggiudicatari:
OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
Pagamento Fattura n.n. 54/2017 del 08/04/2017 (viaggio d'istruazione a Roma- quota a carico delle famiglie e comune di Ollolai) 6.736,00 6.736,00 28/04/2017
28/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arasulè (01162120917)
TOTEM TOURS S.A.S. (01302500903)
Aggiudicatari:
TOTEM TOURS S.A.S. (01302500903)
Pagamento Fattura n.FATTPA 129_17 del 16/05/2017(Noleggio Bus per la Maddalena Viaggio di istruzione classi 1-2 secondaria di Gavoi) 1.020,00 1.020,00 24/05/2017
24/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giampaolo Deiana (01236840912)
MAX VIAGGI E SERVIZI SRL (01472230919)
REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910)
Aggiudicatari:
REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910)
Pagamento Fattura n.124/2017/E del 21/04/2017 (acquisto Gecodoc,servizio di conservazione Infocert firma) 924,00 924,00 29/04/2017
29/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923)
Aggiudicatari:
TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923)
Pagamento Fattura n.44-17PA del 05/06/2017 (acquisto libri per il progetto di "lingua sarda") Infanzia Gavoi 499,20 499,20 19/06/2017
19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria Miele Amaro (01368770911)
NOVECENTO S.R.L. (00782310916)
Aggiudicatari:
NOVECENTO S.R.L. (00782310916)
Pagamento Fattura n.335/2017/E del 04/12/2017 (configurazione programma richiesta assenza personale ) 90,00 90,00 09/12/2017
09/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923)
Aggiudicatari:
TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923)
Pagamento Fattura n.8717323989 del 20/10/2017 (Spese postali mese di Gennaio 2017) 84,23 84,23 02/11/2017
09/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SARDEGNA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SARDEGNA (97103880585)
Pagamento Fattura n.374/E del 28/09/2017 (Intervento su Lim Sc. secondaria) 305,00 305,00 13/10/2017
13/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Aggiudicatari:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Pagamento Fattura n.FATTPA 27_17 del 08/05/2017 (Viaggio d'istruzione sc. primaria e secondaria di Olzai) 300,00 300,00 23/05/2017
23/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giampaolo Deiana (01236840912)
MAX VIAGGI E SERVIZI SRL (01472230919)
REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910)
Aggiudicatari:
Giampaolo Deiana (01236840912)
Pagamento Fattura n.000661/PAMAN/17 del 28/04/2017 (competenze servizio di cassa 1°trimestre 2017) 459,90 459,90 12/05/2017
19/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Aggiudicatari:
BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Pagamento Fattura n.01302/17 del 16/03/2017 (abbonamento anno 2017 Amministrare la Scuola) 82,58 82,58 21/03/2017
21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI S.R.L.-TORINO (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI S.R.L.-TORINO (07009890018)
Ordine di acquisto, applicativo Argo Privacy Web, prot. n. 3965 del 13/12/2017 240,00 0,00 13/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923)
Aggiudicatari:
TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923)
Pagamento Fattura n.900796 del 28/09/2017 (Acquisto materiale di Pronto Soccorso) 117,06 117,06 14/10/2017
14/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMOCHI INDUSTRIALI (01863870927)
ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (CHNGNN74E21I452A)
MASNATA CHIMICI S.P.A. (00144020922)
Aggiudicatari:
MASNATA CHIMICI S.P.A. (00144020922)
Pagamento Fattura n.900535 del 13/06/2017 (acquisto materiale di pulizia ) 651,56 651,56 27/06/2017
27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMOCHI INDUSTRIALI (01863870927)
ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (CHNGNN74E21I452A)
MASNATA CHIMICI S.P.A. (00144020922)
Aggiudicatari:
MASNATA CHIMICI S.P.A. (00144020922)
Saldo Fatt. n. 20/PAS del 12/12/2017 acquisto libri di editoria sarda per il progetto "lingua sarda"nella Scuola Secondaria Ollolai. 500,00 500,00 19/06/2017
15/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria Miele Amaro (01368770911)
NOVECENTO S.R.L. (00782310916)
Aggiudicatari:
Libreria Miele Amaro (01368770911)
Pagamento Fattura n.5/67 del 28/03/2017 (Rinnovo licenze anti virus per l'anno 2017) 70,00 70,00 07/04/2017
07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
Aggiudicatari:
OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
Pagamento Fattura n.2934 del 17/01/2017 (rinnovo contratto manutenzione, assistenza e rinnovo licenza programmi Argo 2017 1.390,00 1.390,00 01/03/2017
01/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE - s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE - s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.1E del 31/03/2017 (Riparazione fotocopiatore Scuola Secondaria di 1°Gavoi ) 51,00 51,00 24/05/2017
24/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA (00044730919)
Aggiudicatari:
QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA (00044730919)
Saldo fatt. n. 21/PA del 12/12/2017 (acquisto libri di editoria sarda per il progetto "lingua sarda"nella Scuola Primaria Ollolai) 500,00 500,00 19/06/2017
15/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria Miele Amaro (01368770911)
NOVECENTO S.R.L. (00782310916)
Aggiudicatari:
Libreria Miele Amaro (01368770911)
Pagamento Fattura n.3914 del 17/07/2017 (acquisto materiale di facile consumo per la sc. primaria di Gavoi) 1.810,98 1.810,98 20/07/2017
20/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ERREBIAN (02044501001)
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.A17PAS0010984 del 30/09/2017 (rinnovo dominio hosting sito web e relativi servizi ) 111,80 111,80 14/11/2017
14/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.FATTPA 36_17 del 24/05/2017(Viaggio di istruzione Abbasanta- Paulilatino classi 3-4 Primaria Gavoi) 1.113,63 1.113,63 29/05/2017
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giampaolo Deiana (01236840912)
MAX VIAGGI E SERVIZI SRL (01472230919)
REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910)
Aggiudicatari:
Giampaolo Deiana (01236840912)
Pagamento Fattura n.146/E del 28/04/2017(intervento effettuato su video proiettore) 40,00 40,00 13/05/2017
13/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Aggiudicatari:
OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Pagamento Fattura n.FATTPA 10_17 del 23/05/2017 (Viaggio di istruzione Abbasanta Cabras Secondaria Olzai) 280,00 280,00 30/05/2017
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giampaolo Deiana (01236840912)
MAX VIAGGI E SERVIZI SRL (01472230919)
REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910)
Aggiudicatari:
MAX VIAGGI E SERVIZI SRL (01472230919)
Pagamento Fattura n.FATTPA 26_17 del 08/05/2017 (Viaggio di istruzione Scuola Infanzia di Gavoi) 545,45 545,45 23/05/2017
23/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giampaolo Deiana (01236840912)
MAX VIAGGI E SERVIZI SRL (01472230919)
REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910)
Aggiudicatari:
Giampaolo Deiana (01236840912)
Pagamento Fattura n.42/A del 31/05/2017 (acquisto materiale di pulizia) 376,36 376,36 14/06/2017
14/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMOCHI INDUSTRIALI (01863870927)
ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (02300990906)
MASNATA CHIMICI S.P.A. (00144020922)
Aggiudicatari:
ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (02300990906)
Pagamento Fattura n.330/2017/E del 30/11/2017(acquisto programma "Argo Sidi personale" 90,00 90,00 09/12/2017
09/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923)
Aggiudicatari:
TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923)
Pagamento Fattura n.8717045605 del 13/02/2017 (spese postali mese di DICEMBRE 2016) 13,97 13,97 17/05/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SARDEGNA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SARDEGNA (97103880585)
Pagamento Fattura n.422 del 23/01/2017 (completamento acquisto materiale didattico per gli alunni diversamente abili della sc.materna di Gavoi) 8,50 8,50 17/10/2016
17/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ERREBIAN (02044501001)
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.000504/PAMAN/17 del 31/01/2017 (competenze servizio di cassa al 31/12/2016) 153,30 153,30 07/05/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Aggiudicatari:
BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Pagamento fattura n. 2016PA0011184 del 30/09/2016 (acquisto rinnovo dominio Hosting Sito web e relativi servizi) 54,57 54,57 01/12/2016
11/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Totali Numero Lotti: 54 29.299,14 28.750,14
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