Pagamento Fattura n.105/E del 29/03/2017 (configurazione firewall in seguito a sostituzione router)
180,00
180,00
07/04/2017 07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLLSYS COMPUTER (00685780918) Aggiudicatari: OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Pagamento Fattura n.20174G03835 del 22/11/2017 (corso formazione per i dipendenti dell'ufficio di segreteria )
144,00
144,00
28/11/2017 28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342)
Pagamento Fattura n.2/3 del 07/06/2017 (servizio escursioni nella fattoria e lezione/attività didattica -scuola primaria e secondaria di Olzai)
672,73
672,73
27/06/2017 27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARCO DONNORTEI SNC DI SERUSI (00991690918) Aggiudicatari: PARCO DONNORTEI SNC DI SERUSI (00991690918)
Pagamento Fattura n.43 P.A. del 09/12/2017 (servizio ritiro rifiuti speciali)
150,00
150,00
11/12/2017 11/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECO-3R DI BARONE FRANCESCO (01432400917) Aggiudicatari: ECO-3R DI BARONE FRANCESCO (01432400917)
Pagamento Fattura n.45-17PA del 05/06/2017 (acquisto libri per l'espletamento del progetto di lingua sarda nella scuola primaria di Olzai
500,00
500,00
19/06/2017 19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria Miele Amaro (01368770911) NOVECENTO S.R.L. (00782310916) Aggiudicatari: NOVECENTO S.R.L. (00782310916)
Pagamento Fattura n.147/E del 28/04/2017 (acquisto lampada per video proiettore)
140,00
140,00
13/05/2017 13/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLLSYS COMPUTER (00685780918) Aggiudicatari: OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Saldo fatt. n. 5/151 del 25/08/2017 (acquisto strumenti per il progetto "lingua sarda"nella Scuola primaria Ollolai.
389,00
389,00
19/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIGAMMA S.R.L. (00925150914) OLLSYS COMPUTER (00685780918) QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA (00044730919) Aggiudicatari: OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
saldo fatt.n. 23 del 11/6/2017 (materiale igenico sanitario)
143,15
143,15
11/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'EMPORIO DI A. LAI E FIGLI (00937690915) Aggiudicatari: L'EMPORIO DI A. LAI E FIGLI (00937690915)
Pagamento Fattura n.3680 del 16/06/2017 (acquisto strumenti e materiale didattico per il Pr. "Lingua sarda" Sc. Primaria di Olzai
407,12
407,12
19/06/2017 19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.334/2017/E del 04/12/2017(corso di formazione)
500,00
500,00
09/12/2017 09/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923) Aggiudicatari: TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923)
Pagamento Fattura n.156 del 31/07/2017 (acquisto materiale di pulizia)
59,08
59,08
08/09/2017 08/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMOCHI INDUSTRIALI (01863870927) ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (CHNGNN74E21I452A) MASNATA CHIMICI S.P.A. (00144020922) Aggiudicatari: COMOCHI INDUSTRIALI (01863870927)
Pagamento Fattura n.134 del 22/06/2017 (acquisto materiale igenico sanitario )
306,22
306,22
19/07/2017 19/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMOCHI INDUSTRIALI (01863870927) ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (CHNGNN74E21I452A) MASNATA CHIMICI S.P.A. (00144020922) Aggiudicatari: COMOCHI INDUSTRIALI (01863870927)
Ordine di acquisto Prot. n. 0001534 del 10/06/2017 (acquisto strumenti per il progetto "lingua sarda"nella Scuola secondaria Ollolai.
409,00
409,00
19/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIGAMMA S.R.L. (00925150914) OLLSYS COMPUTER (00685780918) QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA (00044730919) Aggiudicatari: OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
Pagamento Fattura n.000000002676 del 22/11/2017 (assicurazione alunni ed operatori a.s. 2017/18)
1.402,50
1.402,50
27/11/2017 27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Pagamento Fattura n.449/E del 13/11/2017 (intervento sulla rete dei Pc della segreteria)
150,00
150,00
17/11/2017 17/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLLSYS COMPUTER (00685780918) Aggiudicatari: OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Pagamento Fattura n.373/E del 28/09/2017 (Intervento sulla LIm della Sc.Primaria)
200,00
200,00
13/10/2017 13/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLLSYS COMPUTER (00685780918) Aggiudicatari: OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Pagamento Fattura n.20174E34175 del 15/11/2017 (acquisto testo da consultare in segreteria)
60,00
60,00
28/11/2017 28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342)
Pagamento Fattura n.2E del 04/04/2017 (Riparazione fotocopiatore Scuola primaria di Gavoi)
228,50
228,50
24/05/2017 24/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA (00044730919) Aggiudicatari: QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA (00044730919)
Pagamento Fattura n.3989 del 31/07/2017 e n. 4826 del 30/09/2017 (acquisto materiale di facile consumo per la sc. dell'infanzia di Gavoi)
2.735,91
2.735,91
08/09/2017 12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) ERREBIAN (02044501001) GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.20174E09953 del 27/03/2017 (rinnovo contratto di manutenzione e assistenza anno 2017)
664,00
664,00
07/04/2017 07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI ROBERTO spa (00150470342)
Pagamento Fattura n.FATTPA 11_17 del 23/05/2017 (Viaggio di istruzione Villanovaforru Primaria Olzai )
380,00
380,00
30/05/2017 30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giampaolo Deiana (01236840912) MAX VIAGGI E SERVIZI SRL (01472230919) REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910) Aggiudicatari: MAX VIAGGI E SERVIZI SRL (01472230919)
Pagamento Fattura n.423/E del 18/10/2017 (acquisto lampada e cavo per videopriettore sc.primaria)
140,00
140,00
24/10/2017 24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLLSYS COMPUTER (00685780918) Aggiudicatari: OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Ordine di acquisto per defibrillatore esterno semi-automatico (Prot. n. 3842 del 04/12/2017)
309,00
0,00
11/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORTARA INSTRUMENT EUROPE S.R. L. (03896820374) Aggiudicatari: MORTARA INSTRUMENT EUROPE S.R. L. (03896820374)
Saldo fatt. n. 5/150 del 25/08/2017 (acquisto strumenti per il progetto "lingua sarda"nella Scuola Infanzia Gavoi.
409,84
409,84
19/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIGAMMA S.R.L. (00925150914) OLLSYS COMPUTER (00685780918) QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA (00044730919) Aggiudicatari: OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
Pagamento Fattura n.n. 54/2017 del 08/04/2017 (viaggio d'istruazione a Roma- quota a carico delle famiglie e comune di Ollolai)
6.736,00
6.736,00
28/04/2017 28/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arasulè (01162120917) TOTEM TOURS S.A.S. (01302500903) Aggiudicatari: TOTEM TOURS S.A.S. (01302500903)
Pagamento Fattura n.FATTPA 129_17 del 16/05/2017(Noleggio Bus per la Maddalena Viaggio di istruzione classi 1-2 secondaria di Gavoi)
1.020,00
1.020,00
24/05/2017 24/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giampaolo Deiana (01236840912) MAX VIAGGI E SERVIZI SRL (01472230919) REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910) Aggiudicatari: REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910)
Pagamento Fattura n.124/2017/E del 21/04/2017 (acquisto Gecodoc,servizio di conservazione Infocert firma)
924,00
924,00
29/04/2017 29/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923) Aggiudicatari: TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923)
Pagamento Fattura n.44-17PA del 05/06/2017 (acquisto libri per il progetto di "lingua sarda") Infanzia Gavoi
499,20
499,20
19/06/2017 19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria Miele Amaro (01368770911) NOVECENTO S.R.L. (00782310916) Aggiudicatari: NOVECENTO S.R.L. (00782310916)
Pagamento Fattura n.335/2017/E del 04/12/2017 (configurazione programma richiesta assenza personale )
90,00
90,00
09/12/2017 09/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923) Aggiudicatari: TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923)
Pagamento Fattura n.8717323989 del 20/10/2017 (Spese postali mese di Gennaio 2017)
84,23
84,23
02/11/2017 09/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SARDEGNA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SARDEGNA (97103880585)
Pagamento Fattura n.374/E del 28/09/2017 (Intervento su Lim Sc. secondaria)
305,00
305,00
13/10/2017 13/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLLSYS COMPUTER (00685780918) Aggiudicatari: OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Pagamento Fattura n.FATTPA 27_17 del 08/05/2017 (Viaggio d'istruzione sc. primaria e secondaria di Olzai)
300,00
300,00
23/05/2017 23/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giampaolo Deiana (01236840912) MAX VIAGGI E SERVIZI SRL (01472230919) REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910) Aggiudicatari: Giampaolo Deiana (01236840912)
Pagamento Fattura n.000661/PAMAN/17 del 28/04/2017 (competenze servizio di cassa 1°trimestre 2017)
459,90
459,90
12/05/2017 19/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO DI SARDEGNA (01577330903) Aggiudicatari: BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Pagamento Fattura n.01302/17 del 16/03/2017 (abbonamento anno 2017 Amministrare la Scuola)
82,58
82,58
21/03/2017 21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI S.R.L.-TORINO (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI S.R.L.-TORINO (07009890018)
Ordine di acquisto, applicativo Argo Privacy Web, prot. n. 3965 del 13/12/2017
240,00
0,00
13/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923) Aggiudicatari: TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923)
Pagamento Fattura n.900796 del 28/09/2017 (Acquisto materiale di Pronto Soccorso)
117,06
117,06
14/10/2017 14/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMOCHI INDUSTRIALI (01863870927) ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (CHNGNN74E21I452A) MASNATA CHIMICI S.P.A. (00144020922) Aggiudicatari: MASNATA CHIMICI S.P.A. (00144020922)
Pagamento Fattura n.900535 del 13/06/2017 (acquisto materiale di pulizia )
651,56
651,56
27/06/2017 27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMOCHI INDUSTRIALI (01863870927) ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (CHNGNN74E21I452A) MASNATA CHIMICI S.P.A. (00144020922) Aggiudicatari: MASNATA CHIMICI S.P.A. (00144020922)
Saldo Fatt. n. 20/PAS del 12/12/2017 acquisto libri di editoria sarda per il progetto "lingua sarda"nella Scuola Secondaria Ollolai.
500,00
500,00
19/06/2017 15/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria Miele Amaro (01368770911) NOVECENTO S.R.L. (00782310916) Aggiudicatari: Libreria Miele Amaro (01368770911)
Pagamento Fattura n.5/67 del 28/03/2017 (Rinnovo licenze anti virus per l'anno 2017)
70,00
70,00
07/04/2017 07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIGAMMA S.R.L. (00925150914) Aggiudicatari: OLIGAMMA S.R.L. (00925150914)
Pagamento Fattura n.2934 del 17/01/2017 (rinnovo contratto manutenzione, assistenza e rinnovo licenza programmi Argo 2017
1.390,00
1.390,00
01/03/2017 01/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE - s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE - s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.1E del 31/03/2017 (Riparazione fotocopiatore Scuola Secondaria di 1°Gavoi )
51,00
51,00
24/05/2017 24/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA (00044730919) Aggiudicatari: QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA (00044730919)
Saldo fatt. n. 21/PA del 12/12/2017 (acquisto libri di editoria sarda per il progetto "lingua sarda"nella Scuola Primaria Ollolai)
500,00
500,00
19/06/2017 15/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria Miele Amaro (01368770911) NOVECENTO S.R.L. (00782310916) Aggiudicatari: Libreria Miele Amaro (01368770911)
Pagamento Fattura n.3914 del 17/07/2017 (acquisto materiale di facile consumo per la sc. primaria di Gavoi)
1.810,98
1.810,98
20/07/2017 20/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) ERREBIAN (02044501001) GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.A17PAS0010984 del 30/09/2017 (rinnovo dominio hosting sito web e relativi servizi )
111,80
111,80
14/11/2017 14/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.FATTPA 36_17 del 24/05/2017(Viaggio di istruzione Abbasanta- Paulilatino classi 3-4 Primaria Gavoi)
1.113,63
1.113,63
29/05/2017 30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giampaolo Deiana (01236840912) MAX VIAGGI E SERVIZI SRL (01472230919) REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910) Aggiudicatari: Giampaolo Deiana (01236840912)
Pagamento Fattura n.146/E del 28/04/2017(intervento effettuato su video proiettore)
40,00
40,00
13/05/2017 13/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLLSYS COMPUTER (00685780918) Aggiudicatari: OLLSYS COMPUTER (00685780918)
Pagamento Fattura n.FATTPA 10_17 del 23/05/2017 (Viaggio di istruzione Abbasanta Cabras Secondaria Olzai)
280,00
280,00
30/05/2017 30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giampaolo Deiana (01236840912) MAX VIAGGI E SERVIZI SRL (01472230919) REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910) Aggiudicatari: MAX VIAGGI E SERVIZI SRL (01472230919)
Pagamento Fattura n.FATTPA 26_17 del 08/05/2017 (Viaggio di istruzione Scuola Infanzia di Gavoi)
545,45
545,45
23/05/2017 23/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giampaolo Deiana (01236840912) MAX VIAGGI E SERVIZI SRL (01472230919) REDENTOURS SARDEGNA DI G. DEPLANU (00163100910) Aggiudicatari: Giampaolo Deiana (01236840912)
Pagamento Fattura n.42/A del 31/05/2017 (acquisto materiale di pulizia)
376,36
376,36
14/06/2017 14/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMOCHI INDUSTRIALI (01863870927) ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (02300990906) MASNATA CHIMICI S.P.A. (00144020922) Aggiudicatari: ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (02300990906)
Pagamento Fattura n.330/2017/E del 30/11/2017(acquisto programma "Argo Sidi personale"
90,00
90,00
09/12/2017 09/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923) Aggiudicatari: TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923)
Pagamento Fattura n.8717045605 del 13/02/2017 (spese postali mese di DICEMBRE 2016)
13,97
13,97
17/05/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SARDEGNA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SARDEGNA (97103880585)
Pagamento Fattura n.422 del 23/01/2017 (completamento acquisto materiale didattico per gli alunni diversamente abili della sc.materna di Gavoi)
8,50
8,50
17/10/2016 17/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) ERREBIAN (02044501001) GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. S.P.130 KM 0,900-76125 -TRANI(BT) (04715400729)
Pagamento Fattura n.000504/PAMAN/17 del 31/01/2017 (competenze servizio di cassa al 31/12/2016)
153,30
153,30
07/05/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO DI SARDEGNA (01577330903) Aggiudicatari: BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
Pagamento fattura n. 2016PA0011184 del 30/09/2016 (acquisto rinnovo dominio Hosting Sito web e relativi servizi)
54,57
54,57
01/12/2016 11/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A. (04552920482)
